Ministerstvo vnútra SR
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700124 | Umývanie okien a žalúzií | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 142,31 € | 11.04.2024 | 01.04.2024 | 24.04.2024 | PaedDr. Marta Gubrická | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
| 0000700032 | Dobropis v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 542,09 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 21.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700012 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 156,45 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700010 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 040,58 € | 01.02.2024 | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700129 | Oprava a výmena žalúzií | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 365,10 € | 30.04.2024 | 01.05.2024 | 07.05.2024 | PaedDr. Marta Gubrická | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trnave | Objednávka | ||
| 0000700109 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 040,58 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700158 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 82,08 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700275 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 040,58 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700378 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 040,58 € | 11.10.2024 | 25.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700397 | Dobropis v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 813,53 € | 12.11.2024 | 27.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700398 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 452,28 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700018 | Dobropis v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 119,86 € | 08.02.2023 | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000700338 | Dobropis v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 414,75 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700324 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 040,58 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700284 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 040,58 € | 17.07.2023 | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700101 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 040,58 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700017 | CPTT-ON-2022/002641-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 101,64 € | 09.02.2023 | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700009 | Služby v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 5 040,58 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000700273 | Dobropis v zmysle zmluvy | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 331,57 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000700276 | CPTT-ON-2022/002641-002 | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 81,28 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra |