Faktúra č. 0000700038
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
- IČO: 54130531
Zmluvný partner
- Názov: Základná škola
- IČO: 34028226
- Adresa: Komenského 959, 905 01 Senica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000700038
- Popis fakturovaného plnenia: KK Stolný tenis
- Dátum doručenia: 04.04.2022
- Celková hodnota s DPH: 128,54 €
- Dátum zverejnenia: 29.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000700289 | Zimná kvapalina | Regionálny úrad školskej správy v Trnave | 54130531 | ALDY Trnava, a.s. | 36229971 | 45,90 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra |