Faktúra č. 0000002024
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Building Construction Team, s.r.o.
- IČO: 47793392
- Adresa: Werferová 6, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002024
- Popis fakturovaného plnenia: Maliarske práce
- Dátum doručenia: 22.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 468,81 €
- Identifikácia objednávky: 0000044211
- Dátum zverejnenia: 02.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002024 | letenka-Šatka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 536,00 € | 30.09.2013 | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Faktúra | |||
| 0000044211 | Maliarske práce | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Building Construction Team, s.r.o. | 47793392 | 1 468,81 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | 12.11.2021 | Mgr. Alfred Minich | riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka |