Faktúra č. 0000001883
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001883
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Korkošová
- Dátum doručenia: 04.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 280,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000044195
- Dátum zverejnenia: 02.12.2021
- Poznámka: