Faktúra č. 0000000973
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000973
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 09.06.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 220,04 €
- Identifikácia zmluvy: REF A 1400
- Identifikácia objednávky: 0000043731
- Dátum zverejnenia: 01.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043731 | Tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 220,04 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Ing. Mariana Koláriková | poverená riadením odboru OHSaS | Objednávka |