Faktúra č. 0000000917
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Pablo art. s.r.o.
- IČO: 36747556
- Adresa: Staré grunty 26D, 841 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000917
- Popis fakturovaného plnenia: Orez konárov po víchrici
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota s DPH: 660,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000043700
- Dátum zverejnenia: 01.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043700 | Orez konárov po víchrici | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Pablo art. s.r.o. | 36747556 | 660,00 € | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 18.06.2021 | PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský | generálny riaditeľ kancelária GTSÚ | Objednávka |