Faktúra č. 0000000077
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000077
- Popis fakturovaného plnenia: osobná karta, výdajka
- Dátum doručenia: 03.02.2021
- Celková hodnota s DPH: 51,84 €
- Identifikácia objednávky: 0000043289
- Dátum zverejnenia: 02.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043289 | kiancel.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 51,84 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | 16.03.2021 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |