Faktúra č. 0000001803
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001803
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Susa
- Dátum doručenia: 01.12.2020
- Celková hodnota s DPH: 44,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000043024
- Dátum zverejnenia: 21.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000043024 | letenka Rím - Viedeň, lektorské pôsobenie, Talianska republika | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Faveo | 36249254 | 44,80 € | 26.11.2020 | 26.11.2020 | 26.11.2020 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |