Faktúra č. 0000001781
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000001781
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 24.11.2020
- Celková hodnota s DPH: 248,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000042998
- Dátum zverejnenia: 01.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000042998 | študentka, letenka Toulouse - Viedeň, návrat zo študijného pobytu voFrancúzsku | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 248,00 € | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |