Faktúra č. 0000001623

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000001623
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.10.2020
  • Celková hodnota s DPH: 2 109,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000043004
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000043004 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 109,91 € 20.10.2020 20.11.2020 21.12.2020 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť