Faktúra č. 0000002712

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002712
  • Popis fakturovaného plnenia: pneum., prezutie BA513UI
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota s DPH: 218,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0000042072
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000042072 servis BA 513UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 218,28 € 11.12.2019 17.12.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť