Faktúra č. 0000002655
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002655
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 18.12.2019
- Celková hodnota s DPH: 550,41 €
- Identifikácia objednávky: 0000042001
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000042001 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 550,41 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Andrej Rusnák PhD. | generálny riaditeľ | Objednávka |