Faktúra č. 0000002271

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002271
  • Popis fakturovaného plnenia: mes.kontr.EPS-11/19
  • Dátum doručenia: 15.11.2019
  • Celková hodnota s DPH: 47,82 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041890
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041890 mesač.kontr. EPS 11/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 47,82 € 04.11.2019 05.11.2019 20.12.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť