Faktúra č. 0000002217
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
- IČO: 00397687
- Adresa: Vazovova 5, 812 43 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000002217
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie študenta
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota s DPH: 84,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000041511
- Dátum zverejnenia: 23.11.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000041511 | ubytovanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 326,35 € | 05.09.2019 | 31.12.2019 | 05.09.2019 | PhDr. Marek Moška | generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí | Objednávka |