Faktúra č. 0000002065

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002065
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 23.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 1 095,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041869
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041869 hyg.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 095,60 € 22.10.2019 12.11.2019 13.11.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť