Faktúra č. 0000002103

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000002103
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota s DPH: 517,96 €
  • Identifikácia objednávky: 0000041864
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000041864 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 517,96 € 24.10.2019 12.11.2019 13.11.2019 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť