Faktúra č. 0000000623
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000623
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. a hyg. potreby
- Dátum doručenia: 22.04.2020
- Celková hodnota s DPH: 495,47 €
- Identifikácia objednávky: 0000042474
- Dátum zverejnenia: 17.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000042474 | hyg.potreby | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 495,47 € | 16.04.2020 | 05.05.2020 | 05.06.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |