Faktúra č. 0000000324
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000000324
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.03.2020
- Celková hodnota s DPH: 1 683,86 €
- Identifikácia zmluvy: Z201936588
- Identifikácia objednávky: 0000042375
- Dátum zverejnenia: 17.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000042375 | tonery | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 1 683,86 € | 27.02.2020 | 26.03.2020 | 16.04.2020 | Ing. Štefan Verchovodko | riaditeľ odboru | Objednávka |