| 0000030343 |
TPC 115/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
37,06 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
80,81 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
TPC 137/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
124,50 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
TPC 149/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
7,80 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
TPC 106/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
83,66 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030356 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
31,20 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
TPC 155/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
11,60 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
GDPR 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
TPC 154/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030361 |
školenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
294,00 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030362 |
elektrina 1.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
774,68 € |
25.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
TPC 98/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
109,93 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
TPC 117/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
22,16 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
ZPC 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
119,80 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
TPC 97/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
108,30 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
TPC 138/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
131,20 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030360 |
elektrina 3/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3,35 € |
23.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
TPC 151/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
132,89 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
TPC 99/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
122,66 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
3 840,00 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030318 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
14,67 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
18,61 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola Ľ.Podjavorinskej |
37946765 |
|
181,68 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030311 |
stravné + karta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
75,60 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030320 |
preplatenie repre obed EP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
67,50 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030323 |
TPC 129/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
137,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
pracovný obed ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
115,10 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030312 |
reprezentatívna večera |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
City Gastro s.r.o. |
46323279 |
|
215,70 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030319 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
204,80 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030314 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola železničná |
35570563 |
|
79,82 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
