Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 50408
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0000031330 Duál Nájom BB 07/2020 STAVOPROJEKT a.s. 496,58 € 07.08.2020 Faktúra
0000031329 Duál Nájom BB 07/2020 STAVOPROJEKT a.s. 496,59 € 05.08.2020 Faktúra
0000031318 CP Mgr. Katarína Hazuchov Mgr. Katarína Hazuchová 7,60 € 04.08.2020 Faktúra
0000031310 CP Beáta Ľubová Beáta Ľubová Ing. 99,04 € 04.08.2020 Faktúra
0000031304 CP Čeri Norbert Čeri Norbert 16,58 € 04.08.2020 Faktúra
0000031309 CP Ľuba Peter Ing. Ľuba Peter Ing. 18,14 € 04.08.2020 Faktúra
0000031306 CP Mgr. Michaela Harachov Mgr. Michaela Harachová 100,54 € 04.08.2020 Faktúra
0000031312 CP Koníková Petra Ing. Koníková Petra Ing. 19,20 € 04.08.2020 Faktúra
0000031303 CP Čermáková Ingrid Čermáková Ingrid 12,30 € 04.08.2020 Faktúra
0000031319 CP Mgr. Katarína Hazuchov Mgr. Katarína Hazuchová 87,51 € 04.08.2020 Faktúra
0000031315 CP Mgr. Katarína Hazuchov Mgr. Katarína Hazuchová 35,90 € 04.08.2020 Faktúra
0000031307 CP Zacharová Hana JUDr. Zacharová Hana JUDr. 37,40 € 04.08.2020 Faktúra
0000031305 CP Čeri Norbert Čeri Norbert 16,58 € 04.08.2020 Faktúra
0000031311 CP Beáta Ľubová Beáta Ľubová Ing. 102,90 € 04.08.2020 Faktúra
0000031314 CP Koníková Petra Ing. Koníková Petra Ing. 16,80 € 04.08.2020 Faktúra
0000031317 CP Mgr. Katarína Hazuchov Mgr. Katarína Hazuchová 7,60 € 04.08.2020 Faktúra
0000031308 CP RNDr. Mária Obselková RNDr. Mária Obselková 77,54 € 04.08.2020 Faktúra
0000031313 CP Koníková Petra Ing. Koníková Petra Ing. 16,60 € 04.08.2020 Faktúra
0000031316 CP Mgr. Katarína Hazuchov Mgr. Katarína Hazuchová 82,40 € 04.08.2020 Faktúra
0000031297 CP 292 Kuzma Milan Kuzma Milan 44,16 € 03.08.2020 Faktúra
0000031326 Duál Nájom KE 06/2020 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 856,98 € 03.08.2020 Faktúra
0000031325 Nájom KE 06/2020 Dom techniky ZSVTS DE, s.r.o. 856,98 € 03.08.2020 Faktúra
0000031296 Centire Centire s. r. o. 800 000,00 € 30.07.2020 Faktúra
0000031295 správa a tech. podpora Asseco Central Europe, a.s. 10 363,00 € 29.07.2020 Faktúra
0000031294 PHM - BA580IU Obert Igor 59,06 € 28.07.2020 Faktúra
0000031293 inzercia Učiteľské noviny "Učiteľské noviny, o.z." 100,00 € 28.07.2020 Faktúra
0000031278 služby zodp. osoby 06/20 Algger s.r.o. 708,00 € 27.07.2020 Faktúra
0000031276 energie 04-06/2020 Stromová offices, s.r.o. 1 311,41 € 27.07.2020 Faktúra
0000031267 Ref. MZ Wágnerová SOŠ Szakközépiskola 103,84 € 23.07.2020 Faktúra
0000031263 Ref. MZ Kolmanová Obchodná Akadémia 97,04 € 23.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »