Faktúra č. 0000030359

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
  • Názov: Gregorová Mária Mgr. et Mgr.
  • IČO:
  • Adresa: , SK
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030359
  • Popis fakturovaného plnenia: TPC 106/2024
  • Dátum doručenia: 22.04.2024
  • Celková hodnota s DPH: 83,66 €
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030013 mobilné služby Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 191,65 € 09.01.2019 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000030014 pevná linka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 262,03 € 09.01.2019 17.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000030015 internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 09.01.2019 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000030433 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 315,98 € 05.02.2019 20.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000030434 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.02.2019 20.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000030435 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 900,48 € 05.02.2019 20.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000030805 pevná linka 02/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 304,18 € 06.03.2019 15.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000030806 Telekom - mobil 02/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 903,77 € 04.03.2019 15.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000030814 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 07.03.2019 21.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000031118 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 892,36 € 05.04.2019 17.04.2019 13.05.2019 Faktúra
0000031119 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 327,37 € 08.04.2019 17.04.2019 13.05.2019 Faktúra
0000031120 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 08.04.2019 17.04.2019 13.05.2019 Faktúra
0000031514 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 303,65 € 06.05.2019 21.05.2019 19.06.2019 Faktúra
0000031512 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 06.05.2019 21.05.2019 19.06.2019 Faktúra
0000031513 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 922,11 € 06.05.2019 27.05.2019 19.06.2019 Faktúra
0000031922 pevná linka 05/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 294,41 € 17.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
0000031927 internet 05/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 17.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
0000031926 mobily 05/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 110,16 € 17.06.2019 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
0000032175 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 613,79 € 04.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 Faktúra
0000032176 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 282,61 € 08.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 Faktúra
0000032177 Slovak Telekom, a.s. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 08.07.2019 17.07.2019 18.07.2019 Faktúra
0000032753 Telekom, Internet 082019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 13.08.2019 20.08.2019 11.09.2019 Faktúra
0000032762 pevná linka 07/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 258,91 € 13.08.2019 27.08.2019 11.09.2019 Faktúra
0000032766 Telekom, mobily 072019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 578,23 € 14.08.2019 21.08.2019 11.09.2019 Faktúra
0000033293 Slovak Telekom - mobily Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 310,12 € 18.10.2019 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000032955 internet 08/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 10.09.2019 19.09.2019 29.10.2019 Faktúra
0000032957 mobily 08/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 574,18 € 10.09.2019 18.09.2019 29.10.2019 Faktúra
0000033025 mobily Duál 08/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 301,65 € 11.09.2019 03.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000033024 pevná linka 08/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 272,69 € 11.09.2019 18.09.2019 29.10.2019 Faktúra
0000033218 Slovak Telekom - mobily Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 596,22 € 11.10.2019 28.10.2019 31.10.2019 Faktúra
0000033217 Slovak Telekom - internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 11.10.2019 04.11.2019 07.11.2019 Faktúra
0000033286 pevná linka 09/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 286,72 € 16.10.2019 04.11.2019 07.11.2019 Faktúra
0000033491 Slovak Telekom - mobily Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 584,07 € 07.11.2019 18.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000033492 Slovak Telekom - internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 232,86 € 07.11.2019 18.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000033611 pevná linka 10/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 299,65 € 12.11.2019 18.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000033607 Mobily NP Duál 10/2019 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 286,96 € 12.11.2019 18.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000034020 Slovak Telekom pevná link Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 303,45 € 09.12.2019 18.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0000034022 Slovak Telekom mobily Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 300,04 € 09.12.2019 18.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0000034023 Slovak Telekom mobily Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 587,56 € 09.12.2019 18.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0000034021 Slovak Telekom internet Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 235,33 € 09.12.2019 18.12.2019 07.01.2020 Faktúra
Tlačiť