| 0000030116 |
Refernet 2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030350 |
SOČ 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
20 500,00 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030289 |
CF 2.časť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ elektrotechnická |
17327661 |
|
19 306,98 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030084 |
nájom 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030143 |
nájom 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
01.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030265 |
nájom 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030109 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
12 468,00 € |
16.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030149 |
ZENIT 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola - SOŠ podnikania |
37956108 |
|
11 900,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
členský príspevok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
členský príspevok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030110 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
16.02.2024 |
|
23.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030104 |
nájom pozemku 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mesto Bratislava - mestská časť Nové Mesto |
00603317 |
|
4 423,09 € |
12.02.2024 |
|
15.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
GASTRO JUNIOR 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
GASTRO JUNIOR 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
3 840,00 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030335 |
daň z nehnuteľnosti 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
|
3 428,44 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030118 |
notebooky s príslušenstvo |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
3 192,48 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030346 |
licencie ESET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Happystore s.r.o. |
52746968 |
|
3 160,01 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030241 |
Stolár 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ drevárska |
37956469 |
|
2 250,00 € |
22.03.2024 |
|
04.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
tlmočenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
2 244,00 € |
28.03.2024 |
|
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
stravné 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 079,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
stravné 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 079,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030167 |
ZPC 11/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
2 000,00 € |
07.03.2024 |
|
11.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030081 |
stravné 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 984,50 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030146 |
stravné 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 890,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
