Faktúra č. 0000030006
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030006
- Popis fakturovaného plnenia: stravné 1/2024
- Dátum doručenia: 09.01.2024
- Celková hodnota s DPH: 2 079,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000030832
- Dátum zverejnenia: 17.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030012 | vodne stocne 12/2013 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 57,95 € | 20.01.2014 | 21.02.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030011 | zrazky za 12/2013 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 31,50 € | 14.01.2014 | 21.02.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030085 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 32,08 € | 12.02.2014 | 25.03.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030084 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 57,95 € | 12.02.2014 | 25.03.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030116 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 57,95 € | 12.03.2014 | 02.04.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030102 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 28,75 € | 05.03.2014 | 25.03.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030323 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 32,08 € | 07.04.2014 | 28.04.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030858 | bsv | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 57,95 € | 14.04.2014 | 05.05.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000030832 | stravné 1/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 079,00 € | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030832 | stravné 1/2024 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2 079,00 € | 02.01.2024 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000031575 | bsv | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 57,95 € | 14.05.2014 | 23.05.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000031567 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 30,96 € | 07.05.2014 | 23.05.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000031738 | bsv | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 32,08 € | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | ||||
| 0000032021 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 57,95 € | 24.06.2014 | 30.06.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000032520 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 57,95 € | 13.08.2014 | 11.09.2014 | 22.09.2014 | Faktúra | ||||
| 0000032617 | bvs | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 57,95 € | 12.09.2014 | 24.09.2014 | 09.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000032723 | BVS zrážky | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 32,08 € | 06.08.2014 | 24.09.2014 | 09.12.2014 | Faktúra |