| 0000030123 |
GDPR 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030231 |
GDPR 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
20.03.2024 |
|
25.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
GDPR 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
648,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
600,00 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
600,00 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030065 |
ZPC 1/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
ZPC 2/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
575,00 € |
30.01.2024 |
|
01.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
556,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030010 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
556,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030119 |
tlačiareň |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
552,00 € |
16.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
vybavenie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
488,40 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Holub Ján Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zjara Jakub PhDr. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrnčiar Marcel Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moravčík Pavol Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hazuchová Gabriela |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030012 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hazuchová Gabriela |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030011 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030013 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Holub Ján Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030017 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030014 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrnčiar Marcel Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030019 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
