Faktúra č. 0000030164
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030164
- Popis fakturovaného plnenia: vybavenie IKT
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota s DPH: 488,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000030853
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030853 | Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 488,40 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka | ||
| 0000030853 | Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | AGEM COMPUTERS | 35692715 | 488,40 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | 04.03.2024 | Ing. Branislav Hadár | riaditeľ organizácie ŠIOV | Objednávka |