| 0000030170 |
phm 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
156,49 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
pevná linka 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
TPC 6/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
144,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
***preplatenie občerstven |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,55 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
vybavenie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
488,40 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030196 |
TPC 11/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
83,53 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Abrmanová Miroslava Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030165 |
BOZP,OPP,PZS 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
BEXPO s.r.o. |
51463440 |
|
108,00 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
TPC 16/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JUDr. Peter Kováč |
|
|
11,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030194 |
TPC 9/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030217 |
ZPC 22/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
TPC 10/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Feková |
|
|
14,00 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030210 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030197 |
TPC 12/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
98,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
ZPC 19/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030202 |
TPC 17/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030192 |
TPC 7/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Weiner Zuzana Ing. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030193 |
TPC 8/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
ZPC 18/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
892,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
technická podpora SCCF 2/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
TPC 3/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
TPC 14/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
162,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
TPC 4/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
146,65 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
Poistné BA580IU 4-6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováčová Martina Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
TPC 5/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
TPC 18/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
100,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030168 |
elektrina 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
66,04 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030216 |
ZPC 21/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
