| 0000030334 |
preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
9,00 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030348 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
26,14 € |
18.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030342 |
TPC 114/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
36,98 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030347 |
ZPC 13/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
115,84 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030332 |
TPC 140/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
7,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030329 |
TPC 93/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
38,90 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030327 |
licencia Talente |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
16.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030343 |
TPC 115/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
37,06 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030353 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
80,81 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
TPC 137/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
124,50 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030345 |
TPC 149/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solárik Peter PaedDr. |
|
|
7,80 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030359 |
TPC 106/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
83,66 € |
22.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030355 |
TPC 155/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
11,60 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
TPC 154/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
11,60 € |
19.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030364 |
TPC 98/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
109,93 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030366 |
TPC 117/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
22,16 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030374 |
ZPC 12/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
119,80 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030363 |
TPC 97/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
108,30 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030367 |
TPC 138/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
131,20 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030368 |
TPC 151/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
132,89 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030365 |
TPC 99/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
122,66 € |
26.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030083 |
ZPC 4/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
220,00 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
TPC 4/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
146,65 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030302 |
TPC 88/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Daniel Ňarjaš |
00000708 |
|
13,25 € |
09.04.2024 |
|
15.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030340 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Spojená škola |
00012432 |
|
17,80 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030315 |
refundácia CP Zenit |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
18,61 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030338 |
refundácia CP ZENIT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická |
00161829 |
|
111,60 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030148 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
01.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030351 |
SIP 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162094 |
|
3 750,00 € |
18.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030337 |
refundácia CP SIP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Obchodná akadémia |
00162141 |
|
31,08 € |
16.04.2024 |
|
19.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
