Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030167 ZPC 11/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 2 000,00 € 07.03.2024 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030170 phm 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 156,49 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030168 elektrina 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ZSE Energia, a.s. 36677281 66,04 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030169 TPC 69/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Solárik Peter PaedDr. 7,80 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030166 ZPC 16/2024 záloha Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Jana Divinská 100,00 € 06.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030163 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 113,40 € 06.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030161 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 7,64 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030162 pevná linka 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,04 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030164 vybavenie IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030165 BOZP,OPP,PZS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030160 TPC 55/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gregorová Mária Mgr. et Mgr. 24,88 € 05.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030158 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 05.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030157 TPC 53/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Izáková Zuzana Mgr. 13,00 € 05.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030159 TPC 54/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 24,88 € 05.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030152 TPC 52/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gregorová Mária Mgr. et Mgr. 22,70 € 04.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030151 TPC 51/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Haviarová Tatiana Mgr. 167,25 € 04.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030154 ZPC 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 345,67 € 04.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030156 plyn 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 867,00 € 04.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030153 ZPC 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 232,17 € 04.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030150 TPC 59/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Vydrová Mária RNDr. 123,01 € 04.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030155 mobily 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 302,93 € 04.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030148 SIP 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162094 3 750,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030147 preplatenie softvér Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 659,40 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030144 kopírky 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 659,30 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030143 nájom 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030145 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 180,00 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030149 ZENIT 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola - SOŠ podnikania 37956108 11 900,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030146 stravné 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030141 poháre a trofeje MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 112,08 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »