| 0000030187 |
zverejnenie pracovnej pon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
225,60 € |
11.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
TPC 4/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
146,65 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030214 |
ZPC 19/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
822,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030205 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Abrmanová Miroslava Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030164 |
vybavenie IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
488,40 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030201 |
TPC 16/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JUDr. Peter Kováč |
|
|
11,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kirkov Ivana Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gajdošová Andrea Mgr. MBA |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030213 |
ZPC 18/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
892,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030188 |
TPC 3/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030161 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
7,64 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030170 |
phm 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
156,49 € |
07.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030162 |
pevná linka 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
06.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030191 |
TPC 6/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dorčáková Lenka |
|
|
144,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
TPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,30 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030172 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hazuchová Gabriela |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030135 |
TPC 30/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,16 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
ZPC 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
232,17 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
ZPC 2/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
345,67 € |
04.03.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030166 |
ZPC 16/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
100,00 € |
06.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
