| 0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030006 |
stravné 1/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 079,00 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
kopírky 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
668,77 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030001 |
nájom 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
14 842,02 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030003 |
pevná linka 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,04 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030004 |
mobily 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
282,29 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030000 |
vodné,stočné,zrážky 12/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Periodicita: 2 x do týždňaDĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminoló |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
720,00 € |
11.01.2024 |
01.06.2023 |
|
17.01.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030839 |
Mimoškolská vzdelávacia činnosť - lektorstvo:Periodicita: 2 x do týždňaDĺžka výučby: 60 minút/vyučovacia hodinaTerminoló |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
720,00 € |
11.01.2024 |
01.06.2023 |
|
17.01.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
| 0000030024 |
TPC 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
340,62 € |
12.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030022 |
elektrina 4Q/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
553,31 € |
12.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030029 |
pošta 12/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
76,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030015 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
Technická podpora SCCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030020 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zjara Jakub PhDr. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030030 |
TPC 52/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
136,44 € |
17.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030016 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moravčík Pavol Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030031 |
TPC 64/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,34 € |
17.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
GASTRO JUNIOR 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov |
00584363 |
|
3 900,00 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
