DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Informácie
- Názov: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
- IČO: 35810734
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 489/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 0,00 € | 09.11.2012 | 24.01.2013 | Faktúra | |||||||
53/2012 | diagnostika závady notebooku | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 24,00 € | 24.08.2012 | 11.11.2012 | Objednávka | ||||||
F 417/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 24,00 € | 09.10.2012 | 19.11.2012 | Faktúra | |||||||
19/2012 | nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 28,80 € | 28.02.2012 | 25.04.2012 | Objednávka | ||||||
F 122/2012 | nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 28,80 € | 14.03.2012 | 18.10.2012 | Faktúra | ||||||
F 226/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 69,00 € | 23.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
F 121/2012 | dobropis k faktúre č. F 456/2011 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 94,80 € | 14.03.2012 | 18.10.2012 | Faktúra | ||||||
F 250/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 94,82 € | 12.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
F 208/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 113,18 € | 11.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
29/2012 | nákup 2 ks dátových prepínačov a 4 ks káblov | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 113,19 € | 25.04.2012 | 28.06.2012 | Objednávka | ||||||
20/2012 | nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 223,20 € | 28.02.2012 | 25.04.2012 | Objednávka | ||||||
F 120/2012 | nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 223,20 € | 14.03.2012 | 18.10.2012 | Faktúra | ||||||
55/2012 | nákup kamery, jej montáž a programovanie | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 534,00 € | 14.08.2012 | 30.09.2012 | Objednávka | ||||||
F 441/2012 | nákup kamery | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 534,00 € | 19.10.2012 | 19.11.2012 | Faktúra | ||||||
F 209/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 967,68 € | 11.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
54/2012 | nákup externého úložiska a 4ks HDD | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 1 014,00 € | 14.08.2012 | 26.09.2012 | Objednávka | ||||||
F 362/2012 | nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 1 014,00 € | 06.09.2012 | 19.11.2012 | Faktúra | ||||||
25/2012 | nákup tonerov do tlačiarní HP | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 1 277,28 € | 13.04.2012 | 02.05.2012 | Objednávka | ||||||
P 75/2012 | nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 1 623,42 € | 18.09.2012 | 11.11.2012 | Objednávka | ||||||
F 419/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 1 623,42 € | 10.10.2012 | 19.11.2012 | Faktúra |