DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Informácie
- Názov: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
- IČO: 35810734
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 208/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 113,18 € | 11.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 209/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 967,68 € | 11.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 210/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 2 353,55 € | 11.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 226/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 69,00 € | 23.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 250/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 94,82 € | 12.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 417/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 24,00 € | 09.10.2012 | 19.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 419/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 1 623,42 € | 10.10.2012 | 19.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 489/2012 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 0,00 € | 09.11.2012 | 24.01.2013 | Faktúra | |||||||
| 53/2012 | diagnostika závady notebooku | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 24,00 € | 24.08.2012 | 11.11.2012 | Objednávka | ||||||
| F 121/2012 | dobropis k faktúre č. F 456/2011 | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 94,80 € | 14.03.2012 | 18.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 77/11 | hardvérové a softvérové vybavenie a služby | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 33 437,26 € | 19.10.2011 | 22.11.2011 | Objednávka | ||||||
| 82/11 | kamerový systém | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 6 949,20 € | 28.10.2011 | 22.11.2011 | Objednávka | ||||||
| F 427/2011 | kamerový systém | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 6 949,13 € | 13.12.2011 | 10.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 29/2012 | nákup 2 ks dátových prepínačov a 4 ks káblov | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 113,19 € | 25.04.2012 | 28.06.2012 | Objednávka | ||||||
| 20/2012 | nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 223,20 € | 28.02.2012 | 25.04.2012 | Objednávka | ||||||
| F 120/2012 | nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 223,20 € | 14.03.2012 | 18.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 19/2012 | nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 28,80 € | 28.02.2012 | 25.04.2012 | Objednávka | ||||||
| F 122/2012 | nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 28,80 € | 14.03.2012 | 18.10.2012 | Faktúra | ||||||
| F 362/2012 | nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov | NÚCEM | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 1 014,00 € | 06.09.2012 | 19.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 78/11 | nákup aktívnych prvkov LAN siete | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 24 683,51 € | 21.10.2011 | 22.11.2011 | Objednávka |