DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
Informácie
- Názov: DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
- IČO: 35810734
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 80/2011 | nákup sieťových aktívnych prvkov | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 057,47 € | 28.02.2011 | 04.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 09/11 | nákup sieťových aktívnych prvkov | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 057,56 € | 31.01.2011 | 04.03.2011 | Objednávka | ||||||
| F 192/2011 | nákup výpočtovej a prezentačnej techniky | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 35 630,03 € | 13.05.2011 | 25.05.2011 | Faktúra | ||||||
| P 28/2011 | nákup tonerov do tlačiarní | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 4 271,24 € | 27.07.2011 | 07.09.2011 | Objednávka | ||||||
| F 291/2011 | nákup tonerov do tlačiarní | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 4 271,30 € | 24.08.2011 | 07.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 69/11 | nákup pasívnych prvkov a práce | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 15 921,02 € | 10.10.2011 | 22.11.2011 | Objednávka | ||||||
| 77/11 | hardvérové a softvérové vybavenie a služby | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 33 437,26 € | 19.10.2011 | 22.11.2011 | Objednávka | ||||||
| 78/11 | nákup aktívnych prvkov LAN siete | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 24 683,51 € | 21.10.2011 | 22.11.2011 | Objednávka | ||||||
| 82/11 | kamerový systém | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 6 949,20 € | 28.10.2011 | 22.11.2011 | Objednávka | ||||||
| 90/11 | nákup výpočtovej techniky | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 12 343,20 € | 07.11.2011 | 23.11.2011 | Objednávka | ||||||
| 91/11 | nákup výpočtovej techniky | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 456,00 € | 07.11.2011 | 23.11.2011 | Objednávka | ||||||
| F 410/2011 | nákup aktívnych prvkov LAN siete | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 24 683,52 € | 05.12.2011 | 10.01.2012 | Faktúra | ||||||
| F 426/2011 | nákup pasívnych prvkov a práce | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 15 921,47 € | 13.12.2011 | 10.01.2012 | Faktúra | ||||||
| F 427/2011 | kamerový systém | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 6 949,13 € | 13.12.2011 | 10.01.2012 | Faktúra | ||||||
| F 456/2011 | nákup HW a SW produktov a súvisiacich služieb | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 33 437,17 € | 22.12.2011 | 13.01.2012 | Faktúra | ||||||
| F 459/2011 | nákup výpočtovej techniky | NÚCEM | DATALAN, a.s. | 35810734 | 12 343,20 € | 22.12.2011 | 13.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 19/2012 | nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 28,80 € | 28.02.2012 | 25.04.2012 | Objednávka | ||||||
| 20/2012 | nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 223,20 € | 28.02.2012 | 25.04.2012 | Objednávka | ||||||
| 25/2012 | nákup tonerov do tlačiarní HP | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 1 277,28 € | 13.04.2012 | 02.05.2012 | Objednávka | ||||||
| P 25/2012 | nákup tonerov do tlačiarní HP a Canon | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka | DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava | 35810734 | 2 932,57 € | 13.04.2012 | 02.05.2012 | Objednávka |