Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava
Informácie
- Názov: Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava
- IČO: 31331785
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 190/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 2 995,20 € | 23.04.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 219/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 194,16 € | 21.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 264/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 3 355,63 € | 20.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 265/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 3 355,63 € | 20.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 269/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 1 475,28 € | 21.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 270/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 371,62 € | 21.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 271/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 1 889,62 € | 21.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| F 280/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 998,40 € | 28.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
| 01/11 | údržba kopírovacích strojov | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 5 000,00 € | 10.01.2011 | 24.02.2011 | Objednávka | ||||||
| F 2/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 55,32 € | 10.01.2011 | 28.02.2011 | Faktúra | ||||||
| F 21/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 207,01 € | 18.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 37/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 437,71 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 38/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 936,10 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 39/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 936,10 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 40/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 2 272,03 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 41/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 2 272,03 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 51/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 120,76 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 91/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 180,76 € | 08.03.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 01/11b | údržba kopírovacích strojov | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 3 000,00 € | 21.01.2011 | 18.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 115/11 | nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 9 024,00 € | 14.12.2011 | 09.01.2012 | Objednávka |