Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava
Informácie
- Názov: Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava
- IČO: 31331785
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | údržba kopírovacích strojov | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 5 000,00 € | 10.01.2011 | 24.02.2011 | Objednávka | ||||||
| 01/11b | údržba kopírovacích strojov | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 3 000,00 € | 21.01.2011 | 18.03.2011 | Objednávka | ||||||
| 115/11 | nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 9 024,00 € | 14.12.2011 | 09.01.2012 | Objednávka | ||||||
| 115/11b | nákup náhradných dielov ku kopírovacím zariadeniam | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 3 799,39 € | 14.12.2011 | 13.01.2012 | Objednávka | ||||||
| 04/2012 | údržba kopírovacích zariadení | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 5 000,00 € | 13.01.2012 | 10.02.2012 | Objednávka | ||||||
| 11/2012 | sťahovanie kopírovacieho stroja | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 216,00 € | 31.01.2012 | 10.02.2012 | Objednávka | ||||||
| 12/2012 | nákup tonerov a spôn do kopírovacích zariadení | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 2 256,00 € | 02.02.2012 | 10.02.2012 | Objednávka | ||||||
| P 21/2012 | nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 2 995,20 € | 04.04.2012 | 02.05.2012 | Objednávka | ||||||
| 30/2012 | údržba kopírovacích zariadení | NÚCEM, objednávku podpísala: PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 5 000,00 € | 04.05.2012 | 28.06.2012 | Objednávka | ||||||
| P 32/2012 | údržba kopírovacích zariadení | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 6 711,16 € | 22.05.2012 | 29.06.2012 | Objednávka | ||||||
| P 39/2012 | nákup tonerov a spon do kopírovacích zariadení | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., projektová manažérka | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 998,40 € | 29.05.2012 | 06.07.2012 | Objednávka | ||||||
| F 2/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 55,32 € | 10.01.2011 | 28.02.2011 | Faktúra | ||||||
| F 21/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 207,01 € | 18.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 37/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 437,71 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 38/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 936,10 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 39/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 936,10 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 40/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 2 272,03 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 41/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 2 272,03 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 51/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 120,76 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
| F 91/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 180,76 € | 08.03.2011 | 11.03.2011 | Faktúra |