Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika
Informácie
- Názov: Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika
- IČO: 37910337
- Adresa: Demänova 393, 031 01 Liptovský Mikuláš SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000864 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 30,30 € | 17.05.2016 | 20.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001014 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 6,30 € | 06.06.2016 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001356 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 8,42 € | 15.07.2016 | 21.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001769 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 27,78 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000001819 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 27,78 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000002579 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 10,08 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000062 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 42,30 € | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 02.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000183 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 34,80 € | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000309 | ref. cest. - prof. Líška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 65,92 € | 24.02.2015 | 04.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000456 | ref.cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 43,60 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000512 | ref. cest. - prof. Líška | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 25,40 € | 20.03.2015 | 24.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000706 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 51,30 € | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 23.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000982 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 18,55 € | 18.05.2015 | 22.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000025237 | Služby stravovacie, ubytovacie a priestorové | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 1 315,00 € | 15.06.2015 | 01.07.2015 | 15.06.2015 | RNDr. Mária Holická | riaditeľka SAK | Objednávka | ||
| 0000001086 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 31,70 € | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001199 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 5,15 € | 16.06.2015 | 23.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001449 | ubytovanie - AK | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 240,03 € | 09.07.2015 | 29.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000001578 | občerstvenie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 642,32 € | 24.07.2015 | 05.08.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002039 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 33,96 € | 28.09.2015 | 05.10.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000002267 | refundácia cestovného | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika | 37910337 | 33,96 € | 27.10.2015 | 04.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra |