GO travel Slovakia
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000081 | letenka,bus-Deneš | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 698,30 € | 26.01.2015 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000082 | letenka-Dubnička | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 708,00 € | 26.01.2015 | 03.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000082 | letenka,poist.-Mižišin | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 546,90 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000083 | letenka,poist.-Molčan | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 502,80 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000084 | letenka,poist.-Pastirčák | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 436,80 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000085 | letenka-Platten,Nequest | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 069,26 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000086 | letenka-Dubničková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 266,80 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000087 | letenka-Petrová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 388,76 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000088 | zmena letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 303,00 € | 27.01.2015 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000088 | letenka-Moška,Štiffelová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 3 549,58 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000089 | letenka,bus-Fodorová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 584,30 € | 20.01.2014 | 30.01.2014 | 05.02.2014 | Faktúra | ||||
| 0000000089 | letenka-Masárová,Škrabský | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 445,26 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000090 | letenka-Pathoová | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 569,63 € | 25.01.2016 | 02.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000091 | letenka-Divičanová,Lopušn | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 445,26 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000092 | letenka-Divičanová,Auxtov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 299,26 € | 25.01.2016 | 05.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000093 | letenka-Barak+3 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 080,92 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000094 | letenka-Fodovorá+1 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 1 139,26 € | 25.01.2016 | 03.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000000098 | letenka-Štaffa | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 560,00 € | 27.01.2015 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000099 | FO-letenka,Malíková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 553,00 € | 27.01.2015 | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000000110 | letenka,bus-Miháliková | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | 641,70 € | 28.01.2015 | 13.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra |