Faktúra č. 0000000088

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000000088
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka-Moška,Štiffelová
  • Dátum doručenia: 25.01.2016
  • Celková hodnota s DPH: 3 549,58 €
  • Identifikácia objednávky: 0000026097
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000026097 Viedeň - Havana - Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GO travel Slovakia 31380123 3 549,58 € 18.01.2016 18.01.2016 18.01.2016 PhDr. Marek Moška Generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
Tlačiť