Objednávka č. 0000030446
Obstarávateľ
- Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
- IČO: 17314852
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Michal Němec
- Funkcia: riaditeľ organizácie ŠIOV
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000030446
- Popis objednaného plnenia: pevná linka
- Dátum vyhotovenia: 16.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 29 500,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 20.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030054 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 614,71 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030051 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 260,42 € | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030052 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 07.01.2020 | 27.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030508 | Pevná linka 01/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 273,98 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030509 | Mobilné služby 01/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 633,57 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030518 | Slovak Telekom - mobily | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 270,87 € | 18.02.2020 | 20.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030502 | Slovak Telecom Internet01 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030715 | Slovak Telekom - pevná li | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 297,46 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030714 | Slovak Telekom - internet | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 232,86 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030716 | Slovak Telekom - mobily 0 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 621,02 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030778 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030835 | Slovak Telekom - pevná li | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 237,30 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030836 | Slovak Telekom | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 266,93 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030926 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 11.05.2020 | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030925 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,83 € | 11.05.2020 | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030928 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 702,79 € | 11.05.2020 | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030927 | Slovak Telekom, a.s. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 265,88 € | 11.05.2020 | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000030952 | mobily 03/2020 upomienka | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 629,11 € | 14.05.2020 | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031101 | pevná linka 05/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 221,41 € | 10.06.2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031106 | mobily 05/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 745,67 € | 11.06.2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031103 | internet 05/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 10.06.2020 | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031161 | pevná linka 06/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,48 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031162 | nternet 06/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031163 | mobilné služby 06/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 763,93 € | 08.07.2020 | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031345 | pevná linka 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 235,24 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031344 | internet 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031343 | mobilné služby 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 845,46 € | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031462 | mobilné telefóny 08/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 030,29 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031460 | internet 08/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031461 | pevná linka 07/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,57 € | 08.09.2020 | 24.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031667 | internet 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031668 | pevná linka 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 260,74 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031674 | mobilné služby 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 784,46 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031693 | mobily Duál 09/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,60 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031750 | mobily 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 720,79 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031749 | internet 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031779 | Pevná linka 102020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 266,32 € | 11.11.2020 | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000031755 | mobily Duál 10/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,20 € | 06.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000032060 | pevná linka 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,61 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032060 | pevná linka 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 225,61 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032063 | mobily 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 725,10 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032063 | mobily 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 725,10 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032062 | mobily Duál 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,60 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032062 | mobily Duál 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 201,60 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032061 | internet 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000032061 | internet 11/2020 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 527,26 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |