| 0000030338 |
SOK - 4. FA celok Asseco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
1 174 630,50 € |
28.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030339 |
SOK - 5. FA celok Asseco |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
783 087,00 € |
28.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030532 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
23.09.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030533 |
Asseco Central Europe, a. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
391 543,50 € |
23.09.2022 |
|
21.10.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030276 |
SOČ 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia J. Andraščíka |
36155993 |
|
34 067,76 € |
01.06.2022 |
|
07.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030114 |
ReferNet |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
21 700,00 € |
18.03.2022 |
|
23.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030649 |
licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
i-kiu |
|
|
19 000,00 € |
03.11.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030037 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
01.02.2022 |
|
08.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030018 |
nájom 12/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
18 373,16 € |
18.01.2022 |
|
24.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030734 |
nájom 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.11.2022 |
|
30.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
Stromová offices, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
03.10.2022 |
|
28.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030528 |
nájom 08/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
22.09.2022 |
|
27.09.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030481 |
nájom 07/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
24.08.2022 |
|
30.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030415 |
nájom 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.07.2022 |
|
28.07.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030331 |
nájom 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
27.06.2022 |
|
29.06.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030258 |
nájom 04/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
25.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
nájom 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030121 |
nájom 02/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,18 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030657 |
zabezpečenie stánkov MVCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ATIPIC spol. s r.o. |
36008117 |
|
17 280,00 € |
04.11.2022 |
|
23.11.2022 |
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
ZENIT Brezno |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ techniky a služieb |
42317657 |
|
12 019,67 € |
26.04.2022 |
|
05.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030133 |
konferencia EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. |
44428901 |
|
10 699,60 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030270 |
preprava SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Viliam Turan TURANCAR |
50773950 |
|
10 558,80 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030026 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PEN Worldwide e.V. |
|
|
10 000,00 € |
24.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030115 |
Cedefop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
EDUVAN, s.r.o. |
35800186 |
|
9 750,00 € |
18.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
členský poplatok 2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 139,00 € |
25.01.2022 |
|
31.01.2022 |
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
stravné 05/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 419,45 € |
29.06.2022 |
|
01.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030599 |
konferencia ENC Europass |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MAC-GASTRO spol. s r.o. |
31320589 |
|
6 974,70 € |
26.10.2022 |
|
27.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030159 |
stravné 03/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 756,32 € |
07.04.2022 |
|
12.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030675 |
stravné 10/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 598,96 € |
11.11.2022 |
|
08.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030422 |
stravné 06/2022 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 388,83 € |
03.08.2022 |
|
05.08.2022 |
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
