| 0000030261 |
TPC 67/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
0,16 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030262 |
TPC 68/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
0,16 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030791 |
TPC 35/2023/SOK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Matej Puzder, PhD., MBA |
|
|
0,24 € |
19.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,36 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,64 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030750 |
úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,64 € |
06.09.2023 |
|
14.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030260 |
TPC 65/2023 Púchovská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Púchovská Vlasta |
|
|
0,68 € |
03.04.2023 |
|
13.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030095 |
TCP 4/2023 Horecká |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
0,68 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030094 |
TCP 5/2023 Marušincová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Marušincová Marta |
|
|
0,68 € |
02.02.2023 |
|
09.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
TPC 208/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
0,74 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030762 |
TPC 208/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Renáta Majerníková |
|
|
0,74 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030709 |
Úrok z omeškania |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,12 € |
09.08.2023 |
|
14.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030221 |
TCP 2/2023 Hadár doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
1,31 € |
14.03.2023 |
|
21.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
TPC 128/2023 Solejová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
1,61 € |
09.05.2023 |
|
18.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030484 |
TPC 113/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
1,74 € |
26.05.2023 |
|
01.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030311 |
TPC 85/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,00 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030313 |
TPC 123/2023 Divinská |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
2,20 € |
24.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
ZPC 42/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
2,87 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030651 |
ZPC 42/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
2,87 € |
24.07.2023 |
|
26.07.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031048 |
TPC 263/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
2,90 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031048 |
TPC 263/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Uvírová Zuzana, Ing. |
|
|
2,90 € |
18.12.2023 |
|
20.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
preplatenie lesklý papier |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Izáková Zuzana Mgr. |
|
|
3,74 € |
12.12.2023 |
|
19.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030281 |
TPC 66/2023 Pomajbová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
3,98 € |
11.04.2023 |
|
28.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030215 |
Preplatenie parkovné |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
13.03.2023 |
|
20.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030153 |
Preplatenie parkovného |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
4,00 € |
16.02.2023 |
|
23.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030445 |
TPC 134/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
19.05.2023 |
|
30.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030412 |
TPC 120/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030411 |
TPC 119/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Pomajbová Andrea |
|
|
4,91 € |
15.05.2023 |
|
29.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
5,20 € |
22.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
