| 0000030008 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
600,00 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030008 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
600,00 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030542 |
aktualizácia REFERNET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALTERWEB s.r.o. |
55570283 |
|
90,00 € |
17.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030377 |
technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
648,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030536 |
technická podpora a úprav |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
1 809,00 € |
12.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030310 |
vyhotovenie videí |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
3 840,00 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030394 |
vyhotovenie fotografií |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
660,00 € |
03.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
vyhotovenie videí, ozvuče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 400,00 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
vyhotovenie videí, ozvuče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 400,00 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
vyhotovenie videí, ozvuče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 400,00 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030450 |
vyhotovenie videí, ozvuče |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Betoon Production s.r.o. |
54811848 |
|
2 400,00 € |
20.05.2024 |
|
27.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
Technická podpora SCCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030025 |
Technická podpora SCCF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
15.01.2024 |
|
19.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030088 |
technická podpora SCCF 1/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
07.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
technická podpora SCCF 2/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030263 |
technická podpora SCCF 3/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030384 |
technická podpora SCCF 4/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030515 |
technická podpora SCCF 5/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
06.06.2024 |
|
19.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030626 |
technická podpora SCCF 6/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
09.07.2024 |
|
16.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
technická podpora SCCF 7/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
12.08.2024 |
|
20.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030383 |
autobusová doprava SOČ BB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
LALIKBUS, s.r.o. |
54425298 |
|
840,00 € |
02.05.2024 |
|
10.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030582 |
čistenie a kontrola komín |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOMÍN - SERVIS s.r.o. |
54405254 |
|
56,00 € |
24.06.2024 |
|
26.06.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030038 |
školenie Microsoft Planne |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
edu365 s.r.o. |
53666445 |
|
390,00 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030595 |
darčekové mydlá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
2 786,00 € |
28.06.2024 |
|
03.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
preplatenie konferencia E |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ekonomska i trgovačka škola |
53031879715 |
|
596,46 € |
15.05.2024 |
|
23.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030291 |
catering ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
252,00 € |
08.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
Catering Europass 17.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
218,50 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030664 |
Catering Europass 16.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
121,20 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030663 |
Catering Europass 15.7.20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
200,80 € |
23.07.2024 |
|
26.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030627 |
deratizácia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Rýchla Rota Bratislava |
52769054 |
|
116,76 € |
09.07.2024 |
|
15.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
