| 0000030550 |
ZWL Slovakia-Výroba ozube |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZWL Slovakia-Výroba ozubených kolies Sučany s.r.o. |
36808822 |
|
5 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030972 |
elektrina 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
41,51 € |
13.12.2021 |
|
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030924 |
elektrina 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
15.11.2021 |
|
18.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
elektrina 10/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
08.10.2021 |
|
14.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030106 |
elektrina 04/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
08.04.2021 |
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030413 |
elektrina 06/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
09.06.2021 |
|
14.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030154 |
elektrina 05/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
06.05.2021 |
|
10.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030066 |
elektrina 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
04.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030645 |
elektrina 08/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
06.08.2021 |
|
11.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030710 |
elektrina 09/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
09.09.2021 |
|
17.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030585 |
elektrina 07/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
255,00 € |
13.07.2021 |
|
16.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
súťaž Zlaté nožnice 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
8 700,00 € |
13.10.2021 |
|
18.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030593 |
CP 26 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
14.07.2021 |
|
19.07.2021 |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030717 |
CP 32 Žatkovičová |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
12,10 € |
10.09.2021 |
|
16.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030023 |
členský poplatok 2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
WorldSkills Europe |
|
|
8 059,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030549 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. |
35757442 |
|
62 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030548 |
VLM Auto s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VLM Auto s.r.o. |
36574333 |
|
1 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030554 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
70,00 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
víťazné poháre a trofeje |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
146,61 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
štítky na víťazné poháre |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Victory sport, spol.s.r.o. |
35774282 |
|
15,12 € |
15.11.2021 |
|
23.11.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030403 |
vládny audit pokuta |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
6,10 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030404 |
vládny audit pokuta 2 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
2 094,66 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030405 |
vládny audit pokuta 3 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Úrad vládneho auditu |
50086821 |
|
1 500,00 € |
28.05.2021 |
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030834 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
210,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030832 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
210,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030833 |
prenájom EPALE workshop |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
19.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
