| 0000030426 |
247.sk, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
247.sk, s.r.o. |
44306873 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.M.E. Pressta, s.r.o. |
31570721 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030931 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
22.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030556 |
kancelárska skriňa |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
233,76 € |
28.06.2021 |
|
02.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
ACREATIV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ACREATIV s.r.o. |
50439405 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
ADVENTIM n.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ADVENTIM n.o. |
50456458 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
Advokátska kancelária JUD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o. |
36837857 |
|
1 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030125 |
BOZP, OPP 03/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
21.04.2021 |
|
27.04.2021 |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030069 |
BOZP, OPP 02/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
09.03.2021 |
|
11.03.2021 |
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030027 |
BOZP, OPP 01/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
12.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030002 |
BOZP, OPP 12/2020 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Agentúra Bezpečnosti Práce a PO |
45987246 |
|
96,00 € |
12.01.2021 |
|
18.01.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031009 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030952 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
26.11.2021 |
|
29.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
catering EQAVET |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
862,00 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
35013 catering MESU |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
87,20 € |
29.10.2021 |
|
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
catering sektorová rada |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
61,40 € |
29.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030782 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
27.09.2021 |
|
01.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030796 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030795 |
catering EPALE |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGENTÚRA MANNA, s.r.o. |
36749117 |
|
474,50 € |
05.10.2021 |
|
06.10.2021 |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030427 |
AGROCOOP IMEĽ, a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROCOOP IMEĽ, a.s. |
34113584 |
|
2 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
AGRODULOV s.r.o. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGRODULOV s.r.o. |
36324141 |
|
3 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030428 |
AGROMAČAJ a.s. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROMAČAJ a.s. |
46184341 |
|
4 000,00 € |
22.06.2021 |
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
AGROTRADE GROUP, spol. s |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. |
31668861 |
|
2 000,00 € |
19.05.2021 |
|
24.05.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030665 |
pečiatka |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ALAMEX, s.r.o. |
43885071 |
|
16,60 € |
11.08.2021 |
|
19.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030992 |
GDPR 11/2021 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
15.12.2021 |
|
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
