| 0000030879 |
elektronické stavebnice |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská spoločnosť elektronikov |
00680192 |
|
1 854,00 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030882 |
prenájom AA027CP 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
614,44 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
aktualizácia IS SOČ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sodehal s.r.o. |
55218300 |
|
3 091,50 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030880 |
stravné od 15.10.2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
82,48 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
Euroskills 2025 Dánsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Euroskills |
|
|
1 750,00 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030875 |
TPC 312/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
8,44 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030872 |
reprezentačné predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Digitalpartners s.r.o. |
50115570 |
|
1 124,85 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030870 |
elektrina 3.Q 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
771,84 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030871 |
elektrina 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
145,82 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030873 |
pošta 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
156,10 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030874 |
TPC 313/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
116,08 € |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030877 |
preplatenie licencia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
154,80 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030878 |
preplatenie FB |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
25,83 € |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030876 |
TPC 293/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
93,00 € |
14.10.2024 |
|
17.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
kopírky 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
744,82 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030864 |
catering Europass |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
4 444,80 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
zabezpečenie stánkov Fest |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
384,00 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030862 |
mobily 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
271,36 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030867 |
nájom 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
17 660,19 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030863 |
Festival zručností 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SANvest s.r.o. |
44623097 |
|
1 765,80 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030865 |
TPC 287/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
169,69 € |
09.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030869 |
preplatenie prac.obed |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
30,95 € |
09.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030858 |
prenájom BT800BS 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
08.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030860 |
ZPC 49/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Szovics Peter doc. Ing. |
|
|
462,24 € |
08.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030859 |
ZPC 48/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
23,60 € |
08.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030861 |
inzercia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
190,80 € |
08.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
moderátorské služby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Weza s.r.o. |
55729703 |
|
288,00 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030851 |
ZPC 54/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
120,00 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030849 |
TPC 324/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Jamrichová Zuzana doc. Ing. PhD. |
|
|
15,60 € |
07.10.2024 |
|
16.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030850 |
TPC 304/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vydrová Mária RNDr. |
|
|
45,61 € |
07.10.2024 |
|
15.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
