| 0000030917 |
TPC 338/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
30,70 € |
25.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
TPC 310/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
62,67 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030907 |
TPC 309/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
110,23 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030904 |
TPC 295/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
114,24 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
TPC 294/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
114,89 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030906 |
TPC 298/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
104,03 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
TPC 321/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
48,16 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030905 |
TPC 297/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
75,18 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030911 |
TPC 340/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
115,06 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
preplatenie študijnej mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sklárčiková Tatiana Mgr. |
|
|
374,36 € |
24.10.2024 |
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
TPC 322/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
52,36 € |
24.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030900 |
ZPC 52/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kľučárová Dana Mgr. PhD. |
|
|
198,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
preplatenie študijnej mob |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gogová Katarína Ing. |
|
|
347,85 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030899 |
ZPC 51/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
198,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
ZPC 53/2024 doplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
207,00 € |
23.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030896 |
Preklady ILAV4 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
The Bridge, o.z. |
42208483 |
|
1 524,00 € |
22.10.2024 |
|
28.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030898 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
4,34 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030895 |
preplatenie občerstvenia |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
67,51 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030893 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CHAIN5 |
|
|
302,50 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030897 |
GDPR 9/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030894 |
preplatenie darček.koše |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
65,98 € |
22.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030891 |
catering NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
747,95 € |
21.10.2024 |
|
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030892 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
54,00 € |
21.10.2024 |
|
29.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030890 |
členský poplatok 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
200,00 € |
18.10.2024 |
|
23.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030889 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
218,40 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
preplatenie poukážok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
260,00 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030888 |
darčekové predmety |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
280,00 € |
18.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
Victoria Regia 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská asociácia kvetinárov a florist |
42297095 |
|
4 909,92 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030883 |
TPC 336/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
32,66 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
prenájom AA952CK 1.-3.10. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
49,15 € |
16.10.2024 |
|
24.10.2024 |
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
