| 0000030936 |
TPC 74/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Budayová Gabriela Mgr. |
|
|
23,46 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
TPC 72/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
9,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
TPC 71/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
73,07 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
TPC 73/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
9,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
TPC 350/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vaterková Kristína Mgr. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
TPC 328/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030940 |
TPC 334/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Špačeková Anna Ing. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030944 |
TPC 353/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
TPC 332/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mlčúchová Mariana Mgr. |
|
|
72,39 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
TPC 354/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
JUDr. Peter Kováč |
|
|
78,40 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
TPC 355/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
TPC 335/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zburin Miroslava Ing. Bc. |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
TPC 352/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Balážová Tatiana |
|
|
13,56 € |
04.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
pevná linka 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,04 € |
02.11.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030922 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
10,99 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030925 |
poplatok za akreditáciu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
700,00 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030927 |
TPC 382/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
145,05 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
občerstvenie Mladý elektr |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Delirest Slovakia s.r.o. |
31342809 |
|
1 948,32 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030924 |
pracovné stretnutie ŠIOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MERK REALITY, a.s. |
35787198 |
|
10 798,50 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030923 |
Zlaté nožnice 2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Združenie kaderníkov a vizážistov Sloven |
52942481 |
|
3 750,00 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030926 |
Body Art |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SHARMANT Studio |
53944275 |
|
500,00 € |
29.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
TPC 314/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,30 € |
29.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030919 |
TPC 345/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
21,90 € |
28.10.2024 |
|
05.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
občerstvenie KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
MannaFactory s.r.o.,r.s.p. |
52941051 |
|
1 978,42 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
nájom miestností Mladý el |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kia Slovakia, s. r. o. |
35876832 |
|
1 425,60 € |
28.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030921 |
TPC 369/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
114,58 € |
28.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030913 |
kancelárske potreby |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
417,96 € |
25.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
TPC 330/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
171,80 € |
25.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030915 |
TPC 339/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
8,30 € |
25.10.2024 |
|
06.11.2024 |
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
TPC 337/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Žatkovičová Viera |
|
|
25,30 € |
25.10.2024 |
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
