| 0000031005 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
5 248,80 € |
26.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031007 |
strava OK |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Stredná odborná škola veterinárna |
00162370 |
|
52,08 € |
26.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030996 |
TPC 404/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Tokarčík Alexander, PhD. |
|
|
66,40 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030997 |
TPC 342/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
52,48 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030998 |
TPC 378/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
113,73 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030995 |
TPC 377/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
11,83 € |
18.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030991 |
kopírky 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CPO s.r.o |
45272816 |
|
875,50 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031000 |
TPC 380/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
120,27 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031002 |
TPC 373/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
12,20 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030990 |
PHM 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
418,04 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031001 |
TPC 365/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
17,46 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030999 |
TPC 379/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
61,81 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030992 |
poplatok za akreditáciu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
280,00 € |
18.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031003 |
TPC 383/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Blažová Mária Mgr. |
|
|
6,60 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030994 |
TPC 320/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
9,44 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030993 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Nováková Lucia |
|
|
3,65 € |
18.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030989 |
pošta 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
271,60 € |
18.11.2024 |
|
12.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030986 |
TPC 351/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Maľa Peter Mgr. PhD. |
|
|
64,50 € |
12.11.2024 |
|
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
TPC 325/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Michaela Ďurčeková |
|
|
638,10 € |
12.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030978 |
TPC 13/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
8,30 € |
12.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030985 |
prenájom AA027CP 11/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Autoleas s.r.o. |
35869992 |
|
761,90 € |
12.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030981 |
registrátor domén |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
INFOkey s.r.o. |
36383431 |
|
109,20 € |
12.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030977 |
TPC 356/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
PhDr. Katarína Kováčová |
|
|
15,66 € |
12.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
elektrina 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
68,35 € |
12.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030984 |
prenájom BT800BS 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Automobilové opravovne MV SR, a.s. |
44855206 |
|
690,00 € |
12.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
účastnícky poplatok |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
90,00 € |
12.11.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030980 |
TPC 326/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Solejová Eva Ing. |
|
|
61,40 € |
12.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030967 |
ubytovanie CzechSkills 20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Quality Hotel Brno Exhibition Centre |
47116757 |
|
2 331,00 € |
11.11.2024 |
|
21.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030974 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
148,50 € |
11.11.2024 |
|
25.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030975 |
TPC 361/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
44,77 € |
11.11.2024 |
|
29.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
