| 0000031028 |
prenájom priestorov CAF |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
150,00 € |
04.12.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031034 |
TPC 21/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Fečík Peter |
|
|
71,34 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031038 |
TPC 25/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Poliak Michal Mgr. |
|
|
69,70 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031040 |
TPC 28/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kubišová Katarína Ing. |
|
|
69,94 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031045 |
TPC 39/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kisová Monika Ing. |
|
|
69,24 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031042 |
TPC 34/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ďurovič Miroslav Ing. |
|
|
73,82 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031036 |
TPC 23/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Belová Tatiana Mgr. |
|
|
71,14 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031025 |
GDPR 10/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Algger s.r.o. |
51002876 |
|
648,00 € |
04.12.2024 |
|
09.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031044 |
TPC 38/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Lakoštík Roman |
|
|
78,86 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031051 |
TPC 47/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalafutová Anna Ing. |
|
|
71,34 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031050 |
TPC 46/2024/CEOVP |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Anna Cabajová |
|
|
74,62 € |
04.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031027 |
pracovné stretnutie PŠSS |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
HOREZZA a.s. |
36280127 |
|
2 374,00 € |
04.12.2024 |
|
11.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031016 |
ZPC 65/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
441,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031018 |
ZPC 67/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kľučárová Dana Mgr. PhD. |
|
|
441,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031020 |
študijná mobilita Praha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Boráková Jana |
|
|
441,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031022 |
študijná mobilita Praha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Miroslav Vaško |
|
|
616,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031017 |
ZPC 66/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
511,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031021 |
študijná mobilita Praha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kirkov Ivana Mgr. |
|
|
616,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031023 |
vzdelávacia činnosť |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Regál, s.r.o. |
35884452 |
|
660,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031019 |
ZPC 69/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hadár Branislav Ing. |
|
|
441,00 € |
03.12.2024 |
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031015 |
ZPC 68/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Dagmar Jelínková PhDr. |
|
|
487,50 € |
02.12.2024 |
|
05.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031012 |
ZPC 43/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
109,88 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Petlušová |
|
|
49,20 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031014 |
ZPC 50/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
349,62 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031010 |
TPC 311/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Lešková Radka PhD. |
|
|
157,50 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031009 |
občerstvenie NKVD |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
SOŠ gastronómie a služieb |
17078482 |
|
604,40 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031013 |
ZPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
13,55 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031011 |
TPC 401/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Lešková Radka PhD. |
|
|
21,30 € |
27.11.2024 |
|
02.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031006 |
IKT |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
139,20 € |
26.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000031004 |
elektronická registratúra |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
A.V.I.S. spol. s. r. o. |
31359159 |
|
2 496,00 € |
26.11.2024 |
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
