| 0000030188 |
TPC 3/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030199 |
TPC 14/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kuzma Milan |
|
|
162,60 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030189 |
TPC 4/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Antalík Martin |
00000702 |
|
146,65 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030208 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kováčová Martina Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030190 |
TPC 5/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Valovičová Stanislava Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030209 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Silvia Mašlárová |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030203 |
TPC 18/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kalmanová Klára Mgr. |
|
|
100,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030198 |
TPC 13/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
16,24 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030204 |
TPC 19/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030207 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Kirkov Ivana Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030200 |
TPC 15/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Šmálová Katarína Mgr. |
|
|
147,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030206 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gajdošová Andrea Mgr. MBA |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030211 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vince Natália Mgr. |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030185 |
***preplatenie občerstven |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
13,55 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030186 |
technická podpora SCCF 2/ |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alanata a.s. |
54629331 |
|
993,20 € |
11.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030187 |
zverejnenie pracovnej pon |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
225,60 € |
11.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030178 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Zjara Jakub PhDr. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030181 |
ZPC 12/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030175 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Košťálová Diana |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030179 |
ZPC 6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
378,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030182 |
ZPC 13/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
170,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030176 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Moravčík Pavol Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030173 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Holub Ján Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030177 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sakáčová Silvia Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030174 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hrnčiar Marcel Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030180 |
ZPC 8/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Sládeková Romana, Mgr. PhD. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030171 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030183 |
ZPC 14/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Repiská Radka Bc. |
|
|
200,00 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030172 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Hazuchová Gabriela |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000030184 |
Poistné BA580IU 4-6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
